

[[{:boton2:titulo8.png}es:bez:thread:id:2|Regresar]]


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**ID:** 2


**CLIENTE:** Grupo Tonar S.A.


**COORDINADOR:**  


**OPERACIÓN:**  REVISORÍA FISCAL (Recurrente)


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^REQUISITO:|<do 2026-12-31 informe >CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS GENERALES DEL PROYECTO</do>|


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===1. DIAGNÓSTICO INICIAL===

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=== 2. SELECCIÓN Y ACEPTACIÓN DEL CLIENTE ===

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</WRAP>


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=== 3. INDEPENDENCIA - SELECCIONAR EL PERSONAL ===

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=== 4. ANALISIS DE RIESGOS - COMPRENSIÓN DE LA ENTIDAD ===


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</WRAP>


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=== 5. CÁLCULO DE MATERIALIDAD ===


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</WRAP>

<WRAP center round box 100%>


=== 6. PLANEACIÓN DEL PROYECTO ===

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</WRAP>


<WRAP center round box 100%>


=== 7. CONTROL INTERNO ===

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</WRAP>




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=== 9. INFORMES  ===

^REQUISITO: 9.1|<do 2026-12-31 informe >CUMPLIMIENTO DE PRESENTACIÓN DE INFORMES</do>|


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</WRAP>



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=== 10. DICTAMEN FINAL ===

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=== OTROS REGISTROS ===

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=== 8. CONSOLIDADO DE REGISTROS DE PROGRAMAS DE AUDITORÍA ===





== PROGRAMA GENERAL DE AUDITORÍA ==

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== EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO ==

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== INVERSIONES PERMANENTES ==

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== CUENTAS POR COBRAR ==

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== ACTIVOS INTANGIBLES ==

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== GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO ==

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== PASIVOS, PROVISIONES Y CONTINGENCIAS ==

{{dolist>proyectos:auditorias:programas_auditoria:34_pasivos_provisiones:2?registro=ID&status=DONE}}

== REVISIÓN ICA BIMESTRAL ==

{{dolist>proyectos:auditorias:programas_auditoria:47_ica_bimestral:2?registro=ID&status=DONE}}

== REVISIÓN IVA BIMESTRAL ==

{{dolist>proyectos:auditorias:programas_auditoria:48_iva_bimestral:2?registro=ID&status=DONE}}

== REVISIÓN RETENCIÓN EN LA FUENTE ==

{{dolist>proyectos:auditorias:programas_auditoria:49_rete_fte:2?registro=ID&status=DONE}}

== REVISIÓN RTE ICA BIMESTRAL ==

{{dolist>proyectos:auditorias:programas_auditoria:50_rte_ica:2?registro=ID&status=DONE}}

== REVISIÓN IMPUESTO REGIMEN SIMPLE ==

{{dolist>proyectos:auditorias:programas_auditoria:51_regimen_simple:2?registro=ID&status=DONE}}

== IMPUESTO A LAS GANANCIAS E IMPUESTO DIFERIDO ==

{{dolist>proyectos:auditorias:programas_auditoria:35_impuestos_ganancias:2?registro=ID&status=DONE}}

== INGRESOS OPERACIONALES ==

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== CONTINGENCIAS NO CUANTIFICABLES Y COMPROMISOS ==

{{dolist>proyectos:auditorias:programas_auditoria:37_contingencias:2?registro=ID&status=DONE}}

== PATRIMONIO ==

{{dolist>proyectos:auditorias:programas_auditoria:38_patrimonio:2?registro=ID&status=DONE}}

== GASTOS OPERACIONALES ==

{{dolist>proyectos:auditorias:programas_auditoria:39_gastos_operacionales:2?registro=ID&status=DONE}}

== COSTOS DE VENTAS ==

{{dolist>proyectos:auditorias:programas_auditoria:40_costo_ventas:2?registro=ID&status=DONE}}

== PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO ==

{{dolist>proyectos:auditorias:programas_auditoria:41_propiedad:2?registro=ID&status=DONE}}

== ESTIMACIONES CONTABLES ==

{{dolist>proyectos:auditorias:programas_auditoria:43_estimaciones:2?registro=ID&status=DONE}}

== GASTOS DE PERSONAL ==

{{dolist>proyectos:auditorias:programas_auditoria:44_gastos_personales:2?registro=ID&status=DONE}}

== INVENTARIOS ==

{{dolist>proyectos:auditorias:programas_auditoria:45_inventarios:2?registro=ID&status=DONE}}

== OTROS ASUNTOS ==

{{dolist>proyectos:auditorias:programas_auditoria:46_otros_asuntos:2?registro=ID&status=DONE}}


== PROGRAMA DE AUDITORÍA BONOS DE RIESGO (CHECK LIST) ==

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== PROGRAMA DE AUDITORÍA BANCOS (CHECK LIST) ==

{{dolist>proyectos:auditorias:programas_auditoria:bancos:2?registro=ID&status=DONE}}

== PROGRAMA DE INVERSIONES (CHECK LIST) ==

{{dolist>proyectos:auditorias:programas_auditoria:inversiones:2?registro=ID&status=DONE}}

== PROGRAMA REVISIÓN NORMAS LEGALES (CHECK LIST) ==

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== PROGRAMA DE IMPUESTO AL PATRIMONIO (CHECK LIST) ==

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== PROGRAMA DE AUDITORÍA PARA EMPRESAS EN REESTRUCTURACIÓN (CHECK LIST) ==

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== PROGRAMA DE AUDITORÍA PATRIMONIO (CHECK LIST) ==

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== PROGRAMA DE AUDITORÍA DE CIERRE - MODELO 1 (CHECK LIST)  ==

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== PROGRAMA DE AUDITORÍA DE CIERRE - MODELO 2 (CHECK LIST) ==

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</WRAP>



